| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 380 000 Kč | 498 000 Kč | 253 874 Kč | 51,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 998 Kč | 15,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 720 Kč | 17,2% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 70 000 Kč | -10 974 Kč | -15,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 170 000 Kč | 288 000 Kč | 208 251 Kč | 72,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 47 039 Kč | 94,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 840 Kč | 16,1% |