| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 395 000 Kč | 423 000 Kč | 27 296 Kč | 6,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 28 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 856 Kč | 4,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 6 280 Kč | 7,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 11 620 Kč | 8,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 8 540 Kč | 12,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |