| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 410 000 Kč | 738 500 Kč | 570 699 Kč | 77,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 572 Kč | 15,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 40 001 Kč | 50,0% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 99 117 Kč | 82,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 74 873 Kč | 62,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 471 Kč | 58,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 378 500 Kč | 337 665 Kč | 89,2% |