| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 619 000 Kč | 619 000 Kč | 375 720 Kč | 60,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 11 383 Kč | 81,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 361 Kč | 27,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 362 976 Kč | 60,5% |