| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 509 000 Kč | 672 000 Kč | 406 745 Kč | 60,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 23 000 Kč | 22 838 Kč | 99,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 97 000 Kč | 64 608 Kč | 66,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 28 556 Kč | 81,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 430 000 Kč | 513 000 Kč | 290 744 Kč | 56,7% |