| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 462 000 Kč | 2 852 000 Kč | 1 823 875 Kč | 64,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 81 270 Kč | 67,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 900 000 Kč | 1 900 000 Kč | 1 416 410 Kč | 74,5% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 390 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 251 000 Kč | 251 000 Kč | 187 475 Kč | 74,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 181 000 Kč | 181 000 Kč | 135 120 Kč | 74,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 600 Kč | 36,0% |