| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 462 000 Kč | 2 462 000 Kč | 190 681 Kč | 7,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 9 030 Kč | 7,5% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 900 000 Kč | 1 900 000 Kč | 148 002 Kč | 7,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 251 000 Kč | 251 000 Kč | 19 517 Kč | 7,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 181 000 Kč | 181 000 Kč | 14 133 Kč | 7,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |