| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 150 000 Kč | 8 150 000 Kč | 11 833 272 Kč | 145,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 33 032 Kč | 82,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 108 911 Kč | 99,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 7 181 000 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 8 000 000 Kč | 8 000 000 Kč | 4 510 329 Kč | 56,4% |