| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 232 800 Kč | 9 508 240 Kč | 9 598 707 Kč | 101,0% | |
| 501 | Platy | 5 309 000 Kč | 5 424 687 Kč | 5 244 206 Kč | 96,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 695 300 Kč | 1 815 300 Kč | 2 074 695 Kč | 114,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 228 500 Kč | 2 268 253 Kč | 2 279 806 Kč | 100,5% |