| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 026 000 Kč | 42 071 370 Kč | 34 770 733 Kč | 82,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 9 232 800 Kč | 9 508 240 Kč | 9 598 707 Kč | 101,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 21 805 500 Kč | 24 647 972 Kč | 18 067 814 Kč | 73,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 994 000 Kč | 994 000 Kč | 861 538 Kč | 86,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 5 934 102 Kč | 6 428 849 Kč | 6 108 877 Kč | 95,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 0 Kč | 25 879 Kč | 0,00% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 39 598 Kč | 472 309 Kč | 39 598 Kč | 8,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 68 320 Kč | 341,6% |