| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 511 000 Kč | 1 604 778 Kč | 1 402 866 Kč | 87,4% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 377 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 71 042 Kč | 94,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 400 000 Kč | 493 778 Kč | 656 240 Kč | 132,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 759 Kč | 69,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 032 000 Kč | 1 032 000 Kč | 672 448 Kč | 65,2% |