| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 805 500 Kč | 24 647 972 Kč | 18 067 814 Kč | 73,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 511 000 Kč | 1 604 778 Kč | 1 402 866 Kč | 87,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 221 Kč | 62,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 3 977 500 Kč | 3 992 424 Kč | 2 589 458 Kč | 64,9% |
| 516 | Nákup služeb | 9 437 000 Kč | 9 646 000 Kč | 8 324 077 Kč | 86,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 745 000 Kč | 9 269 770 Kč | 5 667 791 Kč | 61,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 77 402 Kč | 61,9% |