| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 745 000 Kč | 9 269 770 Kč | 5 667 791 Kč | 61,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 570 000 Kč | 9 094 770 Kč | 5 481 507 Kč | 60,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 76 476 Kč | 109,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 58 000 Kč | 58 000 Kč | 55 955 Kč | 96,5% |
| 5175 | Pohoštění | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 53 853 Kč | 114,6% |