| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 000 000 Kč | 5 584 555 Kč | 4 317 779 Kč | 77,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 58 058 Kč | 0,00% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 0 Kč | 14 515 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 5 224 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 7 992 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 26 404 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 204 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 1 792 629 Kč | 81,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 800 000 Kč | 3 180 555 Kč | 2 411 513 Kč | 75,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 1 444 Kč | 0,00% |