| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 550 000 Kč | 9 216 548 Kč | 8 819 974 Kč | 95,7% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 30 000 Kč | 16 039 Kč | 53,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 16 390 Kč | 32,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 154 227 Kč | 30,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 4 828 Kč | 4 828 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 Kč | 6 631 720 Kč | 6 628 490 Kč | 100,0% |