| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 987 500 Kč | 987 500 Kč | 789 984 Kč | 80,0% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 110 777 Kč | 36,9% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 367 500 Kč | 367 500 Kč | 323 682 Kč | 88,1% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 42 108 Kč | 70,2% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 313 417 Kč | 120,5% |