| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 810 000 Kč | 1 009 000 Kč | 553 301 Kč | 54,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 107 117 Kč | 357,1% |
| 5153 | Plyn | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 58 516 Kč | 16,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 215 195 Kč | 76,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 853 Kč | 49,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 329 000 Kč | 162 620 Kč | 49,4% |