| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
|
891 000 Kč |
969 687 Kč |
981 678 Kč |
101,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
0 Kč |
0 Kč |
136 700 Kč |
0,00% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
223 000 Kč |
242 672 Kč |
271 470 Kč |
111,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
81 000 Kč |
88 081 Kč |
97 723 Kč |
110,9% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
4 565 Kč |
152,2% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
26 713 Kč |
133,6% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
41 000 Kč |
41 000 Kč |
80 908 Kč |
197,3% |
| 5151 |
Studená voda
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
1 331 Kč |
33,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
133 000 Kč |
133 000 Kč |
61 880 Kč |
46,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
175 000 Kč |
189 924 Kč |
187 999 Kč |
99,0% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
11 177 Kč |
139,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
23 847 Kč |
340,7% |
| 5164 |
Nájemné
|
189 000 Kč |
189 000 Kč |
223 898 Kč |
118,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
537 607 Kč |
89,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
14 700 Kč |
367,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
650 000 Kč |
650 000 Kč |
92 825 Kč |
14,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
550 000 Kč |
563 215 Kč |
62 987 Kč |
11,2% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
21 200 Kč |
21 200 Kč |
5 971 Kč |
28,2% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
0 Kč |
0 Kč |
7 137 Kč |
0,00% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
46 000 Kč |
46 000 Kč |
100,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
160 000 Kč |
1 315 449 Kč |
1 289 860 Kč |
98,1% |
| 6129 |
Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený
|
0 Kč |
54 250 Kč |
54 250 Kč |
100,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
120 000 Kč |
150 000 Kč |
150 000 Kč |
100,0% |