| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 923 500 Kč | 2 937 500 Kč | 2 390 167 Kč | 81,4% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 102 000 Kč | 2 112 000 Kč | 1 712 825 Kč | 81,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 793 000 Kč | 797 000 Kč | 648 003 Kč | 81,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 28 500 Kč | 28 500 Kč | 29 339 Kč | 102,9% |