| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 858 000 Kč | 12 038 740 Kč | 10 290 578 Kč | 85,5% | |
| 501 | Platy | 6 978 500 Kč | 6 990 340 Kč | 5 748 811 Kč | 82,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 956 000 Kč | 2 110 900 Kč | 2 151 600 Kč | 101,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 923 500 Kč | 2 937 500 Kč | 2 390 167 Kč | 81,4% |