| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 498 000 Kč | 1 608 333 Kč | 1 920 586 Kč | 119,4% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 285 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 0 Kč | 8 092 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 76 000 Kč | 76 000 Kč | 76 228 Kč | 100,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 786 000 Kč | 896 333 Kč | 1 155 834 Kč | 129,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 560 Kč | 89,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 632 000 Kč | 632 000 Kč | 676 587 Kč | 107,1% |