| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 171 500 Kč | 25 768 461 Kč | 21 843 441 Kč | 84,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 498 000 Kč | 1 608 333 Kč | 1 920 586 Kč | 119,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 347 Kč | 44,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 3 190 000 Kč | 3 182 914 Kč | 2 813 358 Kč | 88,4% |
| 516 | Nákup služeb | 10 787 100 Kč | 10 891 339 Kč | 9 813 436 Kč | 90,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 7 548 400 Kč | 9 937 875 Kč | 7 207 675 Kč | 72,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 87 039 Kč | 60,0% |