| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 787 100 Kč | 10 891 339 Kč | 9 813 436 Kč | 90,1% | |
| 5161 | Poštovní služby | 66 000 Kč | 70 239 Kč | 124 715 Kč | 177,6% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 251 000 Kč | 251 000 Kč | 238 678 Kč | 95,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 259 000 Kč | 259 000 Kč | 270 027 Kč | 104,3% |
| 5164 | Nájemné | 418 000 Kč | 418 000 Kč | 445 101 Kč | 106,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 309 000 Kč | 1 309 000 Kč | 1 154 878 Kč | 88,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 143 000 Kč | 143 000 Kč | 175 389 Kč | 122,6% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 187 000 Kč | 187 000 Kč | 240 769 Kč | 128,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 154 100 Kč | 8 254 100 Kč | 7 163 880 Kč | 86,8% |