| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 548 400 Kč | 9 937 875 Kč | 7 207 675 Kč | 72,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 338 400 Kč | 9 726 755 Kč | 7 040 293 Kč | 72,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 76 708 Kč | 109,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 59 177 Kč | 88,3% |
| 5175 | Pohoštění | 73 000 Kč | 74 120 Kč | 31 497 Kč | 42,5% |