| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 185 000 Kč | 1 253 318 Kč | 1 211 031 Kč | 96,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 30 000 Kč | 31 880 Kč | 106,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 0 Kč | 1 940 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 76 000 Kč | 76 000 Kč | 70 065 Kč | 92,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 433 000 Kč | 448 918 Kč | 490 039 Kč | 109,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 460 Kč | 86,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 672 000 Kč | 694 400 Kč | 613 647 Kč | 88,4% |