| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 442 100 Kč | 28 482 373 Kč | 26 228 232 Kč | 92,1% | |
| 512 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 0 Kč | 13 310 Kč | 0,00% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 185 000 Kč | 1 253 318 Kč | 1 211 031 Kč | 96,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 2 090 Kč | 0,00% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 3 303 000 Kč | 3 304 014 Kč | 2 845 214 Kč | 86,1% |
| 516 | Nákup služeb | 10 139 100 Kč | 11 216 529 Kč | 11 363 914 Kč | 101,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 700 000 Kč | 12 593 512 Kč | 10 701 681 Kč | 85,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 90 992 Kč | 79,1% |