| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 700 000 Kč | 12 593 512 Kč | 10 701 681 Kč | 85,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 467 000 Kč | 12 358 512 Kč | 10 607 279 Kč | 85,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 24 879 Kč | 35,5% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 48 127 Kč | 64,2% |
| 5175 | Pohoštění | 88 000 Kč | 90 000 Kč | 12 156 Kč | 13,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 9 240 Kč | 0,00% |