| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 128 000 Kč | 278 000 Kč | 165 236 Kč | 59,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 77 640 Kč | 99,5% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 42 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 6 571 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 200 000 Kč | 80 983 Kč | 40,5% |