| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 568 000 Kč | 56 542 932 Kč | 53 336 017 Kč | 94,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 128 000 Kč | 278 000 Kč | 275 536 Kč | 99,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 642 100 Kč | 12 060 173 Kč | 12 583 255 Kč | 104,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 18 616 900 Kč | 30 799 580 Kč | 29 099 911 Kč | 94,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 297 000 Kč | 2 383 416 Kč | 1 340 411 Kč | 56,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 884 000 Kč | 11 021 763 Kč | 10 036 904 Kč | 91,1% |