| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 423 000 Kč | 834 000 Kč | 1 184 665 Kč | 142,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 19 040 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 26 882 Kč | 537,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 35 145 Kč | 1 171,5% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0 Kč | 0 Kč | 9 040 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 415 000 Kč | 771 000 Kč | 1 014 114 Kč | 131,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 25 994 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 55 000 Kč | 54 450 Kč | 99,0% |