| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 837 500 Kč | 904 747 Kč | 967 397 Kč | 106,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 1 863 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 18 179 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 42 608 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 837 500 Kč | 904 747 Kč | 904 747 Kč | 100,0% |