| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 380 400 Kč | 1 680 400 Kč | 1 621 064 Kč | 96,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 39 809 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 0 Kč | 1 038 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 66 000 Kč | 66 000 Kč | 100 615 Kč | 152,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 14 400 Kč | 14 400 Kč | 17 618 Kč | 122,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 52 464 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 300 000 Kč | 300 000 Kč | 2 081 Kč | 0,7% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 25 000 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 300 000 Kč | 1 382 439 Kč | 106,3% |