| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 329 000 Kč | 329 000 Kč | 343 417 Kč | 104,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 171 000 Kč | 171 000 Kč | 149 200 Kč | 87,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 34 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 158 000 Kč | 158 000 Kč | 194 183 Kč | 122,9% |