| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 80 277 Kč | 114,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 51 793 Kč | 172,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 1 065 Kč | 0,00% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 723 Kč | 8,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 950 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 24 746 Kč | 123,7% |