| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 425 000 Kč | 1 535 000 Kč | 1 465 459 Kč | 95,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 898 Kč | 49,5% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 0 Kč | 71 991 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 388 000 Kč | 388 000 Kč | 303 267 Kč | 78,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 252 000 Kč | 252 000 Kč | 248 699 Kč | 98,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 751 Kč | 98,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 745 000 Kč | 745 000 Kč | 672 778 Kč | 90,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 110 000 Kč | 139 075 Kč | 126,4% |