| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 405 000 Kč | 3 682 000 Kč | 2 778 656 Kč | 75,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 705 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 910 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 267 937 Kč | 85,1% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 360 Kč | 96,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 48 100 Kč | 240,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 3 327 000 Kč | 2 441 644 Kč | 73,4% |