| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 250 000 Kč | 317 758 Kč | 127,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 24 974 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 53 282 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 74 393 Kč | 74,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 50 000 Kč | 165 109 Kč | 330,2% |