| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
3 296 000 Kč |
3 296 000 Kč |
2 767 291 Kč |
84,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
13 529 Kč |
54,1% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
831 000 Kč |
831 000 Kč |
712 790 Kč |
85,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
298 000 Kč |
298 000 Kč |
248 689 Kč |
83,5% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
13 000 Kč |
13 000 Kč |
11 336 Kč |
87,2% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
26 638 Kč |
88,8% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
74 774 Kč |
74,8% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
3 460 Kč |
86,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
205 000 Kč |
205 000 Kč |
187 537 Kč |
91,5% |
| 5151 |
Studená voda
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
14 659 Kč |
97,7% |
| 5153 |
Plyn
|
113 000 Kč |
113 000 Kč |
77 545 Kč |
68,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
102 827 Kč |
79,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
46 000 Kč |
46 000 Kč |
51 366 Kč |
111,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
104 000 Kč |
104 000 Kč |
28 963 Kč |
27,8% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
185 000 Kč |
185 000 Kč |
80 745 Kč |
43,6% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
24 000 Kč |
24 000 Kč |
24 772 Kč |
103,2% |
| 5164 |
Nájemné
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
117 777 Kč |
98,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
46 000 Kč |
46 000 Kč |
31 861 Kč |
69,3% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
187 095 Kč |
110,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
399 452 Kč |
114,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
119 643 Kč |
159,5% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
24 879 Kč |
35,5% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
13 526 Kč |
45,1% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
3 005 Kč |
100,2% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
0 Kč |
0 Kč |
16 416 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
21 000 Kč |
21 000 Kč |
20 514 Kč |
97,7% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
165 000 Kč |
165 000 Kč |
165 076 Kč |
100,0% |