| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 660 000 Kč | 3 828 267 Kč | 3 244 041 Kč | 84,7% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 607 000 Kč | 3 668 000 Kč | 3 081 509 Kč | 84,0% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 780 Kč | 126,0% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 Kč | 157 267 Kč | 158 753 Kč | 100,9% |