| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 515 000 Kč | 1 515 000 Kč | 1 466 237 Kč | 96,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 10 480 Kč | 0,00% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 0 Kč | 200 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 72 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 14 157 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 632 Kč | 100 632 Kč | 178 571 Kč | 177,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 1 319 Kč | 0,00% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 0 Kč | 356 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 370 000 Kč | 1 370 000 Kč | 1 216 714 Kč | 88,8% |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 44 368 Kč | 44 368 Kč | 44 368 Kč | 100,0% |