| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 097 000 Kč | 4 787 038 Kč | 4 204 788 Kč | 87,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 157 000 Kč | 157 000 Kč | 104 184 Kč | 66,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 26 046 Kč | 66,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 9 376 Kč | 67,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 660 Kč | 66,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 20 915 Kč | 0,00% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 278 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 86 000 Kč | 86 000 Kč | 39 000 Kč | 45,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 146 000 Kč | 2 146 000 Kč | 1 876 399 Kč | 87,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 672 000 Kč | 2 344 038 Kč | 2 127 930 Kč | 90,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 982 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |