| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 995 000 Kč | 995 000 Kč | 979 645 Kč | 98,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 270 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 44 027 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 348 Kč | 0,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 935 000 Kč | 935 000 Kč | 935 000 Kč | 100,0% |