| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 082 000 Kč | 2 194 650 Kč | 2 205 531 Kč | 100,5% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 46 054 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 56 827 Kč | 61,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 990 000 Kč | 1 917 000 Kč | 1 917 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 185 650 Kč | 185 650 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |