| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 093 000 Kč | 3 267 038 Kč | 3 283 574 Kč | 100,5% | |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 195 Kč | 42,0% |
| 5153 | Plyn | 66 000 Kč | 66 000 Kč | 107 737 Kč | 163,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 10 920 Kč | 64,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 10 696 Kč | 0,00% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 874 038 Kč | 874 038 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 2 300 000 Kč | 2 275 988 Kč | 99,0% |