| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
139 000 Kč |
169 000 Kč |
178 601 Kč |
105,7% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
18 000 Kč |
90,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
35 000 Kč |
42 500 Kč |
38 006 Kč |
89,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
12 000 Kč |
14 500 Kč |
16 292 Kč |
112,4% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
600 Kč |
600 Kč |
659 Kč |
109,8% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
45 722 Kč |
101,6% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
12 352 Kč |
154,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
2 325 Kč |
58,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
15 367 Kč |
102,4% |
| 5164 |
Nájemné
|
66 000 Kč |
82 500 Kč |
82 500 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
5 000 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
0 Kč |
0 Kč |
10 212 Kč |
0,00% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
22 000 Kč |
10 000 Kč |
9 363 Kč |
93,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
21 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 444 Kč |
48,9% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
2 400 Kč |
2 400 Kč |
2 665 Kč |
111,0% |