| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 197 000 Kč | 2 377 000 Kč | 2 072 672 Kč | 87,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 402 546 Kč | 402 546 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 15 840 Kč | 37,7% |
| 5153 | Plyn | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 188 828 Kč | 75,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 253 000 Kč | 253 000 Kč | 275 974 Kč | 109,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 110 567 Kč | 108 399 Kč | 98,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 612 000 Kč | 1 165 787 Kč | 1 081 085 Kč | 92,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 133 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |