| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
1 935 000 Kč |
1 966 109 Kč |
1 804 419 Kč |
91,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
0 Kč |
98 000 Kč |
104 880 Kč |
107,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
484 000 Kč |
516 788 Kč |
436 113 Kč |
84,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
174 000 Kč |
186 107 Kč |
156 998 Kč |
84,4% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
7 644 Kč |
109,2% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
50 000 Kč |
77 100 Kč |
96 382 Kč |
125,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
164 000 Kč |
136 900 Kč |
98 039 Kč |
71,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
222 417 Kč |
89,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 231 Kč |
72,3% |
| 5164 |
Nájemné
|
240 000 Kč |
240 000 Kč |
241 971 Kč |
100,8% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
1 050 000 Kč |
1 550 000 Kč |
1 373 293 Kč |
88,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
3 654 Kč |
60,9% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
228 000 Kč |
228 000 Kč |
219 650 Kč |
96,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 049 000 Kč |
474 862 Kč |
187 376 Kč |
39,5% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
3 114 Kč |
103,8% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
0 Kč |
3 550 Kč |
10 862 Kč |
306,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
22 000 Kč |
22 000 Kč |
18 681 Kč |
84,9% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
991 000 Kč |
991 000 Kč |
990 674 Kč |
100,0% |