| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 472 000 Kč | 472 000 Kč | 227 930 Kč | 48,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 25 130 Kč | 125,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 76 693 Kč | 109,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 106 000 Kč | 106 000 Kč | 51 377 Kč | 48,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 276 000 Kč | 276 000 Kč | 74 730 Kč | 27,1% |