| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 949 000 Kč |
3 099 000 Kč |
3 082 671 Kč |
99,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
16 809 Kč |
67,2% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
743 000 Kč |
780 000 Kč |
771 913 Kč |
99,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
268 000 Kč |
281 000 Kč |
275 491 Kč |
98,0% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
12 759 Kč |
85,1% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
29 559 Kč |
98,5% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
89 538 Kč |
89,5% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
3 560 Kč |
89,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
205 829 Kč |
102,9% |
| 5151 |
Studená voda
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
13 080 Kč |
87,2% |
| 5153 |
Plyn
|
140 000 Kč |
140 000 Kč |
88 384 Kč |
63,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
68 301 Kč |
52,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
36 696 Kč |
73,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
28 900 Kč |
48,2% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
62 882 Kč |
48,4% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
26 000 Kč |
26 000 Kč |
29 977 Kč |
115,3% |
| 5164 |
Nájemné
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
114 014 Kč |
95,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
52 000 Kč |
52 000 Kč |
32 937 Kč |
63,3% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
190 000 Kč |
190 000 Kč |
168 705 Kč |
88,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
464 000 Kč |
464 000 Kč |
465 575 Kč |
100,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
74 360 Kč |
148,7% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
38 430 Kč |
96,1% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
19 173 Kč |
63,9% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
4 500 Kč |
150,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
21 000 Kč |
21 000 Kč |
20 332 Kč |
96,8% |