| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 473 000 Kč | 3 637 500 Kč | 3 552 850 Kč | 97,7% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 420 000 Kč | 3 584 500 Kč | 3 500 312 Kč | 97,7% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 690 Kč | 123,0% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 48 848 Kč | 97,7% |