| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 057 200 Kč | 13 407 121 Kč | 11 290 573 Kč | 84,2% | |
| 501 | Platy | 7 413 000 Kč | 7 546 012 Kč | 6 379 542 Kč | 84,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 489 000 Kč | 2 611 304 Kč | 2 267 476 Kč | 86,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 155 200 Kč | 3 249 805 Kč | 2 643 555 Kč | 81,3% |